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Como declarar las retenciones de ISLR por el Seniat en linea

Las retenciones de ISLR se realiza a sueldos, salarios y otras remuneraciones.

También se realizan retenciones a los proveedores de servicios.

A continuación los pasos para declarar estas retenciones.

Retenciones de ISLR

 Pasos para declarar las retenciones de ISLR para Sueldos, Salarios y otras remuneraciones

 

Parte I: Elaboración de archivo de retenciones de ISLR

  1. Descarga el archivo de Excel Macro Retenciones ISLR para sueldos y salarios , si ya lo tienes ábrelo. Es importante que tengas instalado el programa Excel para trabajar con este archivo.
  2. Al abrir el Excel presiona arriba donde dice “Habilitar macros”.
  3. Ingresa toda la información que allí se solicita.
  4. Luego de cargada toda la información presiona Convertir a XML.
  5. Se generará un archivo que usaremos posteriormente. Este archivo se guarda en C:\

Notas Importantes:

  • El período debe ser ingresado como AAAAMM (Ejemplo: 201601)
  • El Total General se calcula automáticamente luego de presionar el botón Convertir a XML. Para este cálculo se toma en cuenta la fórmula del sustraendo para los códigos a los cuales aplica.
  • El valor de la columna ID-Sec. se incrementa automáticamente luego de colocar el valor de la columna RIF Retenido.
  • En la Columna Fecha de Operación se debe colocar la fecha que corresponda al momento del pago o del abono en cuenta. Esta fecha no puede ser distinta al período que se está declarando

Parte II: Declaración de retenciones de ISLR

  1. Ingresa al portal del seniat con tu clave y usuario.
  2. Luego ingresa por Procesos tributarios – Retenciones ISLR – Declaración mensual -Salarios y otras retenciones.
  3. Al hacer click allí sale la información correspondiente al contribuyente, hacer click en “Si”.
  4. Luego seleccionar el periodo a declarar y continuar. Aparecerá una pantalla con la pregunta “¿Realizó alguna Operación en el período seleccionado?” hacer click en “Si” y automáticamente aparecerá una línea con “archivo a procesar” cargarlo desde el botón de “Examinar”, busca el archivo que generaste en la Parte I y hacer click en aceptar.
  5. Luego saldrá una pantalla de confirmación con el monto a declarar, si es correcto hacer click en “Si”, si no es correcto revisa nuevamente el archivo generado.
  6. Si vas a realizar el pago por taquilla: Imprimir 5 copias de la planilla de pago, colocarle papel carbón intercalado y dirigirse a la entidad bancaria a realizar el pago.
  7. Si vas a realizar el pago por transferencia: Selecciona la opción de electrónica y selecciona el banco por el cual vas a realizar el pago.

Información adicional:

Porcentaje de retencion de ISLR

NOTA: esta información ha sido recolectada por experiencia propia del escritor, quien se exime de cualquier responsabilidad en caso de errores cometidos por los lectores de este artículo al realizar su declaración.

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16 Comentarios

  1. soy contribuyente ordinario como hago para declarar la retencion de islr que me hace un agente de retencion?

  2. una pregunta:¿ a las de las tarjetas de alimentación puedo aplicarle el código 067 que corresponde al pago de empresas emisoras de tarjetas de crédito o tarjetas de consumo? gracias

  3. buenas tardes,al momento de realizar las declaraciones de retenciones de islr sueldos y salarios no me cuadra el calculo automatico que hace el seniat con el calculo manuel que yo realizo la diferencia es exactamente el sustraendo de honorarios profesionales que al parecer el sistema no los toma en cuenta. que debo hacer ?
    gracias

  4. buenos dias el cuadro que presentan en esta gui para hacer las retenciines de ISLR siempre me da un error en el rif me podrian indicar cual es el formato corecto para el cuadro de exel lo tome como correcto

  5. Yiniris Mendoza

    Buenas tardes, soy nueva en una empresa, dentro de mis actividades esta realizar solicitud de solvencia a las distintas instituciones para solicitar la solvencia laboral, ya hice la solicitud de todas las solvencia, ahora quiero hacer la solicitud de la solvencia laboral y no me sale la opción, no se si estoy errada al buscar, agradecería me pueda asesora, ya que la solvencia se necesita con urgencia y no he podido solicitarla..

    Gracias de antemano

  6. TENGO UNA DUDA.. SOY MEDICO CIRUJANO , LAS CLÍNICAS PRIVADAS ME CANCELAN POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ME RETIENEN EL 3% DE MI SALARIO MENSUAL. AHORA ME PREGUNTO. SI ELLOS ME RESTAN ESA CANTIDAD DE DINERO DE ISLR, POR QUE DEBO CANCELARLO NUEVAMENTE EN EL BANCO , SI YA LA EMPRESA LO ESTA RETENIENDO ??????????????????????

    • Desiree al inicio del año la clinica debe entregarte un comprobante con el monto total retenido durante el año anterior, este monto lo colocas en tu declaración anual de ISLR y así pagas menos ya que tuviste retenciones en el año declarado.

  7. ALEJANDRA RAMIREZ

    porque al cargar el archivo xml ya enrutado perfectamente al darle examinar en el seniat me dice fecha invalida si el periodo a declarar y las fechas de opracion coinciden con el periodo que estoy declarando? Gracias por el comentario que pueda ayudarme a solucionar este problema

  8. pregunto. este instructivo solo me funciona a mi, con Windows xp y MsOffice 2007. han encontrado la solución para Windows 7? por favor agradecería la ayuda, ya que Windows XP ya es muy obsoleto y hace 1 año ya no tiene soporte por parte de Microsof y ahora los navegadores de Internet a partir de Mayo tampoco funcionaran correctamente. y ya me llego la notificación que Drive y dropbox ya no funcionaran con windows xp.

  9. Buenas mi pregunta es la siguiente soy una empresa nueva creada en octubre y tuve facturación en nov y dic pero no he enterado ese islr y ahorita debo hacer mi cierre fiscal anual. Debo primero enterar esos meses para poder hacer la declaracion definitiva?

  10. ESTILITA URBANEJA

    ACCIONES Y DIVIDENDOS TIENEN PLANTILLA ES QUE LA QUE YO TENGO ME DA ERROR COMO HAGO PARA OBTENERLA

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