Como hacer la declaración de retención de patente municipal

A partir del Julio del 2010 las empresas cuya patente de industria y comercio pertenezca a la Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní (Ciudad Guayana) y que a su vez sean contribuyentes especiales del SENIAT deben de realizar retenciones a todas las compras superiores a las 20 unidades tributarias. Para ver un modelo de planilla de retención hacer click aquí.

El procedimiento es similar al realizado en la declaración de retenciones del SENIAT y se realiza mensualmente.

El procedimiento para realizar la declaración es el siguiente:

1. En un archivo de excel coloca la siguiente información:

Columna A: Numero de LAE agente de  retención
Columna B: Rif del agente de retención
Columna C: Periodo impositivo año.
Columna D: Periodo impositivo mes
Columna E: Rif del sujeto retenido
Columna F: Tipo de operación (C=Compras, S=Servicios)
Columna G: Fecha de la factura
Columna H: Nº de la factura.
Columna I: N° de control de la factura.
Columna J: Tipo de documento (FT Factura, ND Nota de Debito, NC Nota de Crédito)
Columna K: N° de LAE del sujeto retenido
Columna L: N° de la factura afectada en caso de ser nota de crédito o de debito.
Columna M: N° de control de la factura afectada en caso de ser nota de crédito o de debito.
Columna N: N° de comprobante de retención.
Columna O: Base imponible
Columna P: Alícuota

Columna Q: Grupo

Columna R: Impuesto retenido

2. Luego de llenar toda la información en el archivo, hacer click en “guardar como” y guardar como tipo de archivo “txt separado por tabulaciones”.

3. Luego ingresar a www.alsobocaroni.gob.ve  en la sección de “Servicios al contribuyente” e ingresa tu usuario y clave.

4. Luego de ingresar al portal haz click en “Agentes de retención” “Probar archivo”, allí buscas el archivo y en caso de tener errores procedes a corregirlo.

5. Luego de corregido haz click en “Agentes de retención” “Declarar retenciones”, allí procedes a declarar.

6. Finalmente imprimes dos planillas y te diriges a cualquiera de los puntos de pago destinados por la alcaldía para esto.

En caso de no conocer el número de  patente del proveedor, grupo o porcentaje de retención, puedes consultarlo en la misma sección de servicios al contribuyente en la sección “Consultas” “Buscar contribuyentes”.

NOTA: esta información ha sido recolectada por experiencia propia del escritor, quien se exime de cualquier responsabilidad en caso de errores cometidos por los lectores de este artículo al realizar su declaración.

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February 7, 2011 · tipsparaempresas · No Comments
Tags: ,  · Posted in: Uncategorized

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