Como declarar las retenciones de IVA por Seniat en línea
Para hacer la declaración de las retenciones de IVA realizadas en un período debe seguir los siguientes pasos:
1. En un archivo de excel coloca la siguiente información:
Columna A: Rif del contribuyente que declara:
Columna B: periodo declarado en formato AAAAMM
Columna C: Fecha de la factura, nota de débito o crédito.
Columna D: Colocar C en mayúscula
Columna E: 01 si es factura; 02 si es nota de débito; 03 si es nota de crédito
Columna F: Rif del proveedor.
Columna G: Número de factura.
Columna H: Nº de control de la factura.
Columna I: Monto total de la factura incluyendo exentos.
Columna J: Base imponible al cual se le aplico la retención
Columna K: Monto retenido
Columna L: Si es una nota de crédito colocar el número de factura que afecta la nota de crédito. En caso contrario coloca 0
Columna M: Número del comprobante de retención
Columna N: Colocar los montos exentos de la factura. Si no hay colocar 0.
Columna O: % de IVA vigente en la factura
Columna P: Colocar 0
2. Luego de llenar toda la información en el archivo, hacer click en “guardar como” y guardar como tipo de archivo “txt separado por tabulaciones”.
3. Luego ingresar a www.seniat.gob.ve en la sección de “Sistemas en línea” hacer click en “Retención IVA (prueba carga archivo”. Allí se abrirá una pantalla en la cual debes probar el archivo realizado previamente.
4. Una vez aprobado el archivo por el sistema, ingresa al portal con tu usuario y clave y realiza la declaración.
5. Luego saldrá una pantalla de confirmación con el monto a declarar, si es correcto hacer click en “Si”. Imprimir 5 copias de la planilla de pago, colocarle papel carbón intercalado y dirigirse a la oficina del SENIAT para realizar el pago.
NOTA: esta información ha sido recolectada por experiencia propia del escritor, quien se exime de cualquier responsabilidad en caso de errores cometidos por los lectores de este artículo al realizar su declaración.
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July 3, 2009
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tips · 
33 Comments
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33 Responses
Andribel castejòn - May 22, 2010
Es muy interezante estas publicaciones ya que son de gran importancia porque nos ayuda a tener mejor informaciòn a la hora de trabajar con nuestras empresas… Cualquier informaciòn importante como esta por favor enviar a mi correo. Muchas Gracias!!!
RAMON MOLINA - June 17, 2010
Como haria para anular o modificar una declaracion del iva que fue mal calculada.
tips - June 17, 2010
Debes dirigirte a la sede del seniat y solicitar que te la anulen. Luego vuelve a realizar la declaración.
lourdes rondon - June 25, 2010
Hola si compro un articulo y pago un iva por esto y luego revendo y esta venta me genera otro iva? el iva de compra me resta el iva de venta como declaro esto en linea gracias?
Doris - July 16, 2010
tengo un problema; nose como resolverlo;sigo todos los pasos pero cuando convierto en formato a txt con office 2003 y lo llevo al portal me dice formato de archivo incorrecto, debe ser tipo texto.
Quien puede ayudarme con esta duda???pleaseeeeeeeeeee
mostrr la pagina para declarar iva como un ejemplo para que sirva de guia - July 22, 2010
por favor colocar una planilla para declarar iva para que nos sirva como guia con un ejemplo cualquiera.
gracias
OSWALDO RODRIGUEZ - August 5, 2010
como hago si ya declare mis retenciones quincenales del mes de julio pero me falto declarar una retencion de iva del mes de junio
jasmin - September 23, 2010
SI SE RETIENE EL 75 POR CIENTO DEL IVA, QUE PASA CON EL 25% RESTANTE COMO LO DECLARO EN MI PLANILLA DE IAV
nelson ramos - October 18, 2010
soy trabajador asalariado..pero en mi tiempo libre realizo trabajos, nunca me pidieron factura…ahora si!, tengo rif y factura legal, como hago para pagar el iva retenido?..no facturo muy seguido..son trabajos ocasionales..gracias
Francisco Moreno - March 13, 2011
Hola, he recibido la informacion sobre los pasos para declarar retenciones del iva, me parece muy interesante sus recomendaciones, sin embargo se puede conseguir un modelo de la planilla que se va a preparar las retenciones en excel. gracias por sus comentarios.
Anayda M - March 23, 2011
Como hago para pasar un archivo sin retenciones? porque tengo una quincena sin retenciones y no se como hacer… Ayudenme, gracias
tipsparaempresas - March 25, 2011
Buenos días
Ingresa a esta página http://www.tipsparaempresas.com/archives/como-declarar-las-retenciones-de-iva-en-cero/ allí te explica como declarar las retenciones de IVA en los periodos que no has realizado retenciones.
carolina figuera - April 26, 2011
hola, tengo una duda espero me puedas ayudar, yo recibi una factura con iva y le hice su debida retencion del 75% y la cancele la primera semana de ese mes, pero resulta que dicho proveedor me envia otra factura para reponer la que ya me habia enviado porque estaba errada, yo para la segunda quincena de ese mes meti la factura nueva e hice una nota de credito para reversar el iva porque se supone que ya estaba cancelado en la anterior factura, pero cometi el error de que en vez de reversar el 75% reverse el 100% osea hice la nota de credito por el iva ful. quiero saber como haria en este caso porque tengo esa diferencia por pagar alli y no se como subsanarla…….gracias
carolina figuera - April 26, 2011
dorys, la chica del comentario numero 5, el documento tiene que ser guardado en excell 97-2003 seguna las expecificaciones que estan arriba, una vez que guardas tu archivo de excell vuelves a abrirlo y lo guardas en texto delimitado por tabulaciones y veras que al momento de correrlo como prueba en la pagina del seniat te dara resultado
carolina figuera - April 26, 2011
oswaldo rodriguez el comprobante de retencion se realiza al momento que cancelas las factura o en abono en cuenta, que quiero decir con el abono en cuenta, bueno eso significa que al momento que contabilizas la factura. si ya hicistes la declaracion de julio y no lograstes meter esa factura de junio puedes meterla en la siguiente declaracion mas cercana que hagas lo importante es que no dejes de meterla porque estarias evadiendo el pago de esa retencion…. espero te halla ayudado…..
carolina figuera - April 26, 2011
jasmin, el contribuyentes especial solo se encarga de cancelar y declarar el 75% o 100% segun sea el caso de las retenciones iva que halla realizado, del otro 25% del cual hablas se encarga el proveedor de cancelarlo al tesoro….. ya que tu estas cancelando al tesoro ese iva que le estas reteniendo a el……..deja ese 25% tranquilo que no te esta haciendo nada, ademas al momento de correr un archivo de prueba en la pagina del seniat no te pide por ningun lado ese 25%. espero te halla ayudado…..
Karla - May 4, 2011
Hola Agradezco su ayuda.
Tengo una super duda, en las retenciones de IVA el correlativo del comprobante por ejem 20110400000001 de abril. Y en mayo debo continuar con el 2 o puedo comenzar de cero asi 20110500000001 ? Gracias
tipsparaempresas - May 5, 2011
Debes continuar con el 2 de la forma 20110500000002
Dilia - June 19, 2011
Hola quisiera saber la base legal, donde me indique que se debe de seguir el correlativo de la retenciones de iva mes a mes.
Dilia - June 19, 2011
Tambien quiero saber el fundamento legal donde indique que es necesario colocar el documento afectado en la retencion de iva de una nota de credito. O quisiera saber si estoy en un error?
karina - June 21, 2011
hola buenas tardes quisiera saber que material tienes disponible para adquirirlo y su monto y por supuesto forma de pagk gracias
Raul - July 19, 2011
Hola, necesito un formato para poder declarar en cero…. sera que me pueden ayudar…… res`ponde
tipsparaempresas - July 19, 2011
Buenas tardes Raul
En la página http://www.tipsparaempresas.com/declaracion-de-retenciones-de-iva-guia-paso-a-paso-para-realizarla/ tienes la Guía para realizar la declaración que incluye el archivo para declarar en cero.
Saludos
soliney jaramillo - August 29, 2011
hola como hago para adquirirlo por donde me lo envias?
tipsparaempresas - August 29, 2011
Buenos días
Deposite en alguna de las cuentas mencionadas luego envía un correo con los datos de su depósito y una vez confirmado te envío la guía por correo electrónico.
Saludos cordiales
kizmar - August 29, 2011
hola soy profesional independiente, elabore una factura por un servicio a una empresa, en la factura yo le reflejo el 100% del iva retenido, la empresa por ser contribuyente especial declaro y pago solo el 75%, medicen que yo tengo que declarar y pagar el otro 25%. Me puedes explicar como debo hacer. Muy agreadecida.-
domingo sanz - August 31, 2011
en el caso de una venta de mercancia o servicio a credito,sobre todo al estado que normalmente cancela 3 o 6 meses despues de emitida la factura ?cuando se declara la misma en la declaracion mensual del iva,cuendo se emite la factura o cuando es pagada la misma
tipsparaempresas - August 31, 2011
Buenos días
Debe declararse en el mes que se emite la factura, sin embargo existe una providencia en la cual permite que las facturas emitidas a los clientes con número de RIF inicados en G (empresas del estado) sean declaradas en el mes en el cual se recibe la retención o bien el pago de la factura.
tipsparaempresas - August 31, 2011
Buenos días
En el libro de ventas existe una columna en la cual reportas las retenciones que te realizan para ser deducidas en tu declaración. Adicionalmente debes llevar un informe de retenciones realizadas.
En caso de requieras el servicio de elaboración de libros de compra, libro de ventas, informe de retenciones y declaración de IVA estamos a tus ordenes para ofrecertelo.
Saludos cordiales
Laureano Padilla - September 20, 2011
Buen dia me urge tu paquete en 150Bs para realizar las retenciones de IVA ya que somos contribuyentes especiales. como hago te transfiero a banesco y me lo envia al correo ??
tipsparaempresas - September 21, 2011
Buenas tardes,
Para adquirir la guía, transfiere a alguna de las cuentas que se indica en la página y una vez confirmado el pago se te envía a tu correo la guía con todos los archivos incluidos.
Saludos
Audris - December 7, 2011
voy a empezar a llevar una empresa importadora, y los clientes normalmente me hacen retenciones, la pregunta es: cuando declare en iva del periodo, debo cargar el archivo de prueba txt de ret. y declarar esa retencion, o solo coloco los montos retenidos cuando esta cargando la declaracion del iva comotal????
tipsparaempresas - December 7, 2011
Buenas tardes
Las retenciones deben declararlas y enterarlas los contribuyentes especiales, es decir el cliente que te realiza la retención. Tu debes declarar mensualmente en tu planilla de IVA el monto total de las retenciones que te realizaron.
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