Como declarar las retenciones de IVA por SENIAT en línea

En Venezuela, el Seniat es el ente recaudador de los impuestos nacionales.

La Ley de IVA incorpora la figura de contribuyente especial, correspondiente a los contribuyente que deben retener el 75% o 100% del iva, según sea el caso, a sus proveedores.

Estas retenciones deben ser declaradas quincenalmente.

Seniat Retenciones de IVA

Declarar retenciones de IVA

Para hacer la declaración de las retenciones de IVA realizadas en un período debe seguir los siguientes pasos:

1. En un archivo de excel coloca la siguiente información:

Columna A: Rif del contribuyente que declara:
Columna B: periodo declarado en formato AAAAMM
Columna C: Fecha de la factura, nota de débito o crédito.
Columna D: Colocar C en mayúscula
Columna E: 01 si es factura; 02 si es nota de débito; 03 si es nota de crédito
Columna F: Rif del proveedor.
Columna G: Número de factura.
Columna H: Nº de control de la factura.
Columna I: Monto total de la factura incluyendo exentos.
Columna J: Base imponible al cual se le aplico la retención
Columna K: Monto retenido
Columna L: Si es una nota de crédito colocar el número de factura que afecta la nota de crédito. En caso contrario coloca 0
Columna M: Número del comprobante de retención
Columna N: Colocar los montos exentos de la factura. Si no hay colocar 0.
Columna O: % de IVA vigente en la factura
Columna P: Colocar 0

2. Luego de llenar toda la información en el archivo, hacer click en “guardar como” y guardar como tipo de archivo “txt separado por tabulaciones”.

3. Luego ingresar a www.seniat.gob.ve en la sección de “Sistemas en línea” hacer click en “Retención IVA (prueba carga archivo”. Allí se abrirá una pantalla en la cual debes probar el archivo realizado previamente.

4. Una vez aprobado el archivo por el sistema, ingresa al portal con tu usuario y  clave y realiza la declaración.

5. Luego saldrá una pantalla de confirmación con el monto a declarar, si es correcto hacer click en “Si”. Imprimir 5 copias de la planilla de pago, colocarle papel carbón intercalado y dirigirse a la oficina del SENIAT para realizar el pago.

NOTA: esta información ha sido recolectada por experiencia propia del escritor, quien se exime de cualquier responsabilidad en caso de errores cometidos por los lectores de este artículo al realizar su declaración.

Guía práctica paso a paso sobre Cómo realizar la declaración de retenciones de IVA ante el SENIAT

Video detallado de los pasos a realizar

195 Comentarios
  1. hola, estoy tratando de declarar la segunda quincena de diciembre en 0, pero me dice “error en el rif de vendedor o proveedor” obviamente si estoy en 0, no le compre a nadie y no puedo colocar ningun rif ajeno al mio! (ayudaaaa)

  2. Hola buenas tardes, al igual que varios de los comentarios yo estoy tratando de hacer la declaración en cero pero el mensaje de error me indica 1) El número de documento no puede ser igual a 0 cero; 2) En una de las columnas (número de comprobante) la longitud debe ser igual a 14

  3. Buenas noches quisiera que me informaran como hago para declarar en cero, busco informacion y no lo encuentro

  4. BUENOS DÍAS HEMOS ENCONTRADOS VARIOS PROVEEDORES QUE DEMORAN EL PAGO DE RETENCIÓN
    DEL IVA O NO LO PAGAN . QUÉ HACER ANTE ESTO.

  5. si yo pague las retenciones de iva de la segunda quincena después de la fecha correspondiente que podría pasar allí.

  6. Buenas quisiera saber si existe algún mecanismo que me permita pagar el iva de una factura emitida por mi empresa-contratista (una pyme) que le hace trabajos a una petrolera?

    • Perdón corrijo, quisiera saber si existe algún mecanismo que me permita pagar el iva de facturas emitidas por mi contratista cuando estas facturas sean canceladas por la empresa responsable la cual me retiene el 75% de información iva gracias de antemano

  7. BUENOS DIAS YO REALICE LA PRIMERA DECLARACION DE RETENCIONES IVA EL 21 DE NOVIEMBRE Y REALICE 2 RETENCIONES EN BASE AL 75% Y ERA AL 100% COMO HAGO PARA DECLARAR EL 25 FALTANTE Y DEBO REALIZAR OTRA RETENCION AL CLIENTE O MODIFICARLE LAS ENTREGADAS

  8. mi problema es el siguiente estoy haciendo declaracon iva y cuando registro ajuste de periodos anteriores (es un iva el 75% que me retuvieron en una factura del mes pasado) cuando la meto en el renglon correspondiente que dice ajuste iva periodo anteriores, no me deja me dice en rojo que no puede ser mayor que lo que cobre por iva en este mes como se hace en ete caso que estara pasando esto es una retencion que me hicieron el mes pasado y ahora fue que me dieron el comprobante gracias por su ayuda

  9. Buenos días, soy contribuyente especial desde hace 2 meses y en una de las declaraciones de retención de iva se declaro una nota de entrega en vez de una factura. como hago para resolver eso? o se queda asi?

    por favor agradezco ayuda.

  10. BUENOS DIA, A LA CHICA ENCARGADA DEL PAGO DE IMPUESTO SE LE PASO POR ALTO (COSAS IMPORTATE) DECLAR LAS RETENCIONES DE IVA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO? QUE SE PUEDE HACER ALLI?

    GRACIIIAS

  11. BUENAS TARDE..

    RECIENTEMENTE MI EMPRESA PASO A SER AGENTE DE RETENCIÓN ESPECIAL, Y LA FALTA DE CONOCIMIENTO HUBIERON UNAS RETENCIONES QUE CORRESPONDIAN 100% DE LA RETENCION Y SE RETUVO EL 75% , Y EN UNA FACTURA DECLARE UN MONTO ERRADO.. QUE PUEDO HACER EN ESOS DOS CASOS

  12. declare la primera quincena de junio pero pase por alto declarar una retencion, como subsano ese error???

  13. Buenas Tardes declare 1 factura dos veces en diferente periodo como hago para reversar la errada? GRacias de antemano

  14. como hago para declarar en cero, busco informacion y no lo encuentro

  15. Buenos dias. Hice declaración de Iva de empresa de junio y la guarde pero omití incluir una retención importante que significa el 75% de lo que debo pagar. Todavía no he pagado el IVA. Como hago para incluir retención?

  16. El número de Documento Afectado: 0001 no corresponde a ninguna de las facturas declaradas en el TXT, por favor revise que la alícuota del documento afectado coincida con la factura
    Esto me dice la verificaión

  17. buenas, tengo una duda; yo no declare la 1ra quincena del iva y tenia una retención pendiente y la deje correr con la 2da quincena y se pudo declarar fino ! pero la planilla me sale con fecha de la 1ra quincena eso genera un problema en el banco ? ya que no tengo conocimiento de eso ! por favor ayuda y gracias.

  18. buenas tardes.
    las retenciones de iva se deben hacer a partir de que fecha, primera quincena (01 al 15 ) despues del 16 del mes y la segunda quincena del 16 al 30 a partir del 01 del siguiente mes, pregunto por que estoy tratando de declarar la segunda quincena que vence hoy y me indica que la tercera linea esta vacia.
    y es donde estoy reportando una retencion del dia de hoy. gracias

    • Mirian solo debes incluir facturas del periodo. Las de la segunda quincena puedes hacerla a partir del 1 del mes siguiente. Revisa el archivo txt que generaste, es posible que se haya colado una linea adicional al final. Si es así borrala e intenta procesar nuevamente.

  19. Buenas, al tratar de declarar la Ret de IVA me aparece el error: “La alícuota no corresponde con la fecha de la factura declarada”

  20. El número de Documento Afectado: 10106 no corresponde a ninguna de las facturas declaradas en el TXT, por favor revise que la alícuota del documento afectado coincida con la factura. Esta bien escrita las demas lineas y solo esta me presenta problema ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  21. Buenas noches, amigos tengo una duda, una vez realizado la declaración del iva el día 16, debido a que el 15 era domingo, ¿cuanto tiempo dispongo para cancelar el monto en el banco?

  22. buenas tardes muy interesante su pagina y los blogs
    tengo un problemilla
    resulta que realice el ingresos de datos de las compras y ventas del mes de marzo 2016 no se porq en q momento ni como al momento de generar mi planilla las compras exentas no se cargo el monto exacto es decir se cargo mal a Dios gracias tengo un exedente de credito por lo que no debo pagar nada pero no se como hacer para corregir eso pues las ventas exentas reales son por 1.000.000,00 y en la planilla sólo me aparece 1,02 :´( estoy de infarto SOS Auxilio
    gracias

  23. Buenos dias, tengo una duda y agradeceria el apoyo… laboro en el area comercial de uan empresa y constantemente debo solicitar a mis clientes “fe de errata” de errores cometidos por estos al momento de declarar en el portal del seniat (error en nros de comprobantes, no declarar excentos, error en montos etc).
    Es realmente nuestra competencia este tipo de solicitud? que otras alternativas existen ? somos coresponsables ante el SENIAT?

    Saludos…

  24. monica barrientos

    tengo una duda, tengo dos facturas del mismo proveedor (fecha y numero diferente por supuesto) pero relacionadas bajo un mismo comprobante de retencion iva, como debo relacionarlas en el formato

  25. buenas noches q documentos debo llevar para anular una declaración de iva por error de monto?

  26. Buen día muy útil su información, por otra parte quería preguntar lo siguiente ¿como hago para declarar unas retenciones de IVA del mes de diciembre la segunda de diciembre que no fueron declaradas? agradecida de ante mano por su ayuda…

  27. Buenas tardes, felicitaciones por tan detallada explicacion de como declarar, sirve de mucha ayuda para aquelles personas que no tengan este conocimiento.

    Tengo una duda, al igual que los ultimos comentarios la empresa estuvo cerrada por el mes de diciembre y ahora necesito hacer la declaracion de la segunda quincena en 0. Creo el archivo veces anteriores y como ustedes lo han explicado en este foro, sin embargo el portal me esta diciendo que el N° de documento no puede ser 0 (“Cero”). Si bien lo puedo solucionar colocandole 01, el año siguiente no me va a permitir colocarle 01 porque ya estaria en la base de datos, tendria que colocarle 02. ¿Esto no me causara problemas?

    Saludos y gracias por su tiempo.

  28. HOLA NECESITO QUE ME AYUDEN, DEBO REALIZAR DECLRARACION DE IVA EN CERO PERO ME DA ERROR, SEGUN LO QUE INVESTIGUE SOLO SE LLENAN TRES COLUMNAS LA “A” (RIF DEL CONTRIBUYENTE) “B” PERIODO A DECLARAR Y “C” QUE ES UNA FECHA CUALQUIERA QUE QUEDEN DENTRO DEL PERIODO A DECLARAR PERO IGUAL ME DA ERROR DICE QUE CAMPO DE 16 COLUMNAS NO PUEDE IR VACIO. NO SE QUE HACER POR FAVOR AYUDA

  29. HOLA. BUEN DÍA.

    TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA. MI EMPRESA ESTUVO CERRADA EN DICIEMBRE Y CUANDO INTENTO DECLARAR EL 2DO PERIODO DE DICIEMBRE EN 0 YA QUE NO ESTUVO ACTIVA EL PORTAL NO ME DEJA, DICE QUE ESTOY HACIENDO UNA DECLARACIÓN CON PAGO CERO. QUE HAGO EN ESE CASO?

  30. Buenas tardes, estoy intentando hacer la declaración del retención IVA en cero (0) y después de cargar el archivo, diice: VERIFIQUE RIF VENDEDOR/COMPRADOR, ¿qué pudiera hacer? porque había colocado solo un cero en formato texto.

  31. Rosita Colantuono

    Buen día!

    Estoy trabajando como Free lance con una empresa fabricante (es como mi Proveedor), para poderme pagar me pido una factura por SERVICIO. Mande a hacer estas facturas con mi Rif Personal. Esta empresa es contribuyente especial, por lo que me retuvo el 100% del IVA. Mi pregunta: Como hago para efectuar mi declaración si ellos retuvieron todo el IVA?

    Agradezco enormemente la atención prestada.

    • Rosita primero que nada debes consultar tu RIF en la página del seniat y verificar si te retienen el 75% o el 100%. Si dice el 100% puedes pasar una carta al seniat para que te coloquen 75%, de esta forma te retendran solo ese porcentaje.
      Para hacer la declaración debes colocar todo como lo haces regularmente pero en la casilla Retenciones del Periodo coloca el monto total retenido.

  32. Hola. Estoy tratando de hacer la declaracion del IVA de dos facturas correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre 2015, y aunque ya hice la prueba del archivo y me sale todo correctamente, cuando ingreso al portal del seniat con mi clave y usuario para hacer la declaracion del iva definitivo, el sistema me dice que hay un error, ya que las fechas de las facturas no es valido para el periodo declarado. Las factura tienen fecha 16 y 22 de dicembre 2015. No entiendo.

  33. Buenos Dias, tengo que elaborar el archivo txt de ivas retenidos y tengo una factura con diferentes alicuotas, como reflejo esto en el archivo txt.Hice un ejemplo donde coloque cada iva y base el lineas diferentes y cuando valido el archivo me dice factura duplicada

  34. Hola buenas tardes, tengo una pregunta: hace poco realice una factura personal en la cual revendo materiales y cobro una mano de obra, los materiales los estoy revendiendo con una ganancia del 30% y conservo la factura original de los mismos, como tengo que hacer para poder pagar el iva? tengo que hacer un libro de compras y venta aun siendo persona natural? y una ultima pregunta: no venderá una guía para personas sin experiencia para estos temas legales? muchas gracias!.

    • Edward si debes hacer el libro de compra y libro de ventas aun siendo persona natural. Incluso aun cuando tengas meses sin realizar compra ni venta debes hacer tu libro de compra y ventas en cero.
      Estoy elaborando la guía para declaración de IVA a personas naturales. Pronto la estaré publicando. Suscribete a la página para que recibas la información cuando se publique.

  35. Hola,

    Buenos dias, quisiera saber como hago para declarar iva persona natural, ya que relice facturas con un facturero personal durante el mes de septiembre 2015. Saludos

  36. Hola muy buenas noches. Agradecería desde ya su apoyo ya que necesito guía, conocimiento y sinceridad en la respuesta. Mi caso es que no tenía conocimiento de que debía declarar facturas de mi facturero personal y comencé a pasar esa factura en Marzo 2014 .. mire la fecha y no lo he hecho. Me enteré por un comentario aleatorio… Tendría conocimiento de qué hacer en este caso?

    Muchas gracias.

  37. Buenas tardes tengo una factura que se me quedó rezagada, correspondiente al mes pasado. Cómo se hace en estos casos. Mucho le sabría agradecer su asesoría

  38. como hago para declarar en cero, no tuve retenciones en el periodo pasado, algun formato en especifico?

  39. buen día, en mi libro de compras transcribí una factura errada en su monto, pero ya hice la declaración del IVA, como se hace para corregir ese error. gracias

  40. como hago para imprimir nuevamente la planilla de declaración de IVA del mes de marzo 2015 por el portal del seniat?

  41. hola soy contribuyente ordinario y realice unas facturas a la cuales me le hicieron retención, ya las tengo montadas en el archivo pero tengo dos dudas. 1 si en la columna D debo colocar es la V de venta (asi lo hice pero quiero confirmar).. 2 que al cargarla en el portal me dice que el monto declarado es es 0 bs. esta correcto graciass

  42. Buenas tardes cometi un error con el correlativo de las retenciones y toda la quincena arrastro dicho error que tengo que hacer en este caso ya los clientes procesaron las retenciones , debo declarer con el error o cambiar ell número que le correspondia o , notificar al seniat gracias

  43. El número de Documento Afectado: 329 no corresponde a ninguna de las facturas declaradas en el TXT, por favor revise que la alícuota del documento afectado coincida con la factura. Esta bien escrita las demas lineas y solo esta me presenta problema

  44. Buenas, hice la declaracion de las reteciones de iva pero no tuve la opcion de imprimir la planilla y ahora no encuentro por donde imprimirla, la veo en el estado de cuenta pero no puedo imprimir. Gracias

  45. Hola buenas tarde, como hacer en el siguiente caso de una persona que registrò ventas eL año pasasdo y no declarò nunca IVA. Este año igual ha facturado mas no ha declarado. y las facturas emitidas fueron en algunos meses no seguidas, es decir hay meses q no vendio nada, como hacer para ponerse al dia?
    Tambien me gustaria saber si tienen disponible en venta los formatos para el registro de las ventas y tambien de las compras.
    Gracias de antemano! espero vuestra respuesta.

  46. Buen dia a un cliente le realizaron una retencion de va por la venta de uno producto yo debor realizar algun procedimiento ante el seniat o solo debo guardad el reporte que me entregaron .
    gracias

    • Cuando realices tu declaración mensual de IVA reportas esta retención y te es reducida de tu pago de impuesto. Además debes archivarla junto con tu libro de ventas

  47. Buenos días:
    Tengo una duda, el comprobante de retención debo emitirlo al momento de pagar la factura o en el momento en que la recibo? porque la mayoría de las facturas de mis proveedores son a crédito…Gracias

  48. Buen dia, una duda que debo hacer en el caso de haber colocado mal los nuemeros de factura en el formato enviado y declarado al seniat, cual puede ser la consecuencia…gracias.

  49. saludos, estoy interesado en la Guía práctica paso a paso sobre Cómo realizar la declaración de retenciones de IVA ante el SENIAT, ya tengo los datos de la cuenta pero no veo a que dirección de correo enviare los datos de la transferencia.

    si me pueden indicar una dirección de correo donde yo les pueda enviar la notificación de pago, gracias

  50. mi empresa realizó retenciones y declaracion ante el seniat a un contribuyente errado, como se regulariza. el contribuyente afectado reclama sus retenciones.

  51. hola buenas noches disculpa tengo un problema que hago en caso de que se alla realizado la planilla de el seniat cargo al portal de el seniat pero tiene un error en un monto que no concuerda con el monto de la fact original pero ya se cancelo el pago de el iva de la quincena q hago para cancelar al seniat el monto restante de el iva retenido

    por favor ayúdenme gracias

    • tipsparaempresas

      Buenas tardes
      Para solventar esto debes realizar una declaración sustitutiva para realizar el pago de la diferencia faltante

  52. LOLIMAR GONZALEZ

    Buenos dias necesito la guia como hacemos te transfiero y tu me la mandas al correo espéro tu respuesta

  53. HOLA, COMO HAGO SI LE HICE UNA RETENCION A UNA FACTURA EN EL MES DE ABRIL Y LA ENTERE AL TESORO ESE MISMO MES, Y RESULTA SER QUE CUANDO PASE EL PAGO AL PROVEEDOR ME NOTIFICARON QUE ME LA ANULARON Y QUE ME HABIAN GENERADO UNA NUEVA FACTURA. ELLOS QUIEREN QUE LE CANCELE NUEVAMANTE ESA FACTURA Y QUE LE GENERE LA RETENCION. Y QUE EL SALDO A FAVOR LO ABONE A LA FACTURA SIGUIENTE. NO SE QUE HACER??????

  54. Hola es Lisette nuevamente… quisiera saber si los contribuyentes especiales y ordinarios declaran el iva? ¿Cual es la diferencia entre ambos? ya se que los contribuyentes formales no pagan iva pero que hay de los arriba antes mencionado? Gracias…

  55. Hola; cuando vendo un producto me lo pagan reteniendome el 75% del IVA,(ok, este lo declara y paga el cliente) luego;en el monto que recibo como pago viene incluido el 25% restante del IVA que es del fisco nacional…¿Como declaro y pago este 25% de IVA?

  56. Hola; cuando vendo un producto me lo pagan reteniendome el 75% del IVA,(ok, este lo declara y paga el cliente) luego;en el monto que recibo como pago viene incluido el 25% restante del IVA que es del fisco nacional…¿Como declaro y pago este 25% de IVA?

  57. Como se hace si una empresa es considerada contribuyente especial y va a comprar de contado una mercancia en una ferreteria por ejemplo,como se hace la retención de ese 75%, si ellos emiten la factura y una la cancela en su totalidad. Me urge aclarar esa duda GRacias.

    • tipsparaempresas

      La ferretería debería darte la factura para que realices la retención y luego el pago. Es su deber como contribuyente.

  58. Como se hace si una empresa es considerada contribuyente especial y va a comprar de contado una mercancia en una ferreteria por ejemplo,como se hace la retención de ese 75%, si ellos emiten la factura y una la cancela en su totalidad. Me urge aclarar esa duda GRacias.

    • tipsparaempresas

      La ferretería debería darte la factura para que realices la retención y luego el pago. Es su deber como contribuyente.

  59. necesito declrar en cero el iva de una empresa…..pero no e podido lograrlo…la dirreccion : http://www.tipsparaempresas.com/declaracion-de-retenciones-de-iva-guia-paso-a-paso-para-realizarla/ tienes
    mr da error.

  60. necesito declrar en cero el iva de una empresa…..pero no e podido lograrlo…la dirreccion : http://www.tipsparaempresas.com/declaracion-de-retenciones-de-iva-guia-paso-a-paso-para-realizarla/ tienes
    mr da error.

  61. hola como hago para declarar mi iva d esta quincena en cer…..esta dirreccion siempre me sale error ayudame. http://www.tipsparaempresas.com/declaracion-de-retenciones-de-iva-guia-paso-a-paso-para-realizarla/ tienes

  62. hola como hago para declarar mi iva d esta quincena en cer…..esta dirreccion siempre me sale error ayudame. http://www.tipsparaempresas.com/declaracion-de-retenciones-de-iva-guia-paso-a-paso-para-realizarla/ tienes

  63. Buen dia,
    Quisiera orientacion en lo siguiente; se efectuo el registro de una factura de compra donde por error no se considero un descuento otorgado sobre la base de la factura, quedando de esta forma descuadro el IVA del registro con el IVA de la factura, posteriormente se genero la retencion del IVA la cual ya fue enterada erroneamente. mi pregunta es, legalmente cual seria el procedimiento para rebajar lo que pague de mas y quede cuadrado el IVA y por ende la Retencion ya enterada.

  64. Buen dia,
    Quisiera orientacion en lo siguiente; se efectuo el registro de una factura de compra donde por error no se considero un descuento otorgado sobre la base de la factura, quedando de esta forma descuadro el IVA del registro con el IVA de la factura, posteriormente se genero la retencion del IVA la cual ya fue enterada erroneamente. mi pregunta es, legalmente cual seria el procedimiento para rebajar lo que pague de mas y quede cuadrado el IVA y por ende la Retencion ya enterada.

  65. Buen día. En el caso que tenga que pagar una cantidad alta, esta misma la puedo pagar con cheque? o en efectivo? (podría hacer el cheque a mi nombre, cobrarlo y pagar en efectivo)
    y tengo que imprimir 5 planillas original más 5 de la copia. con su respectivo papel carbon?
    Gracias

    • Buenas tardes Rosario
      Para el pago de retenciones de IVA puedes pagar con efectivo o cheque de gerencia en las taquillas del SENIAT. Son 5 planillas con papel carbon.

  66. Buen día. En el caso que tenga que pagar una cantidad alta, esta misma la puedo pagar con cheque? o en efectivo? (podría hacer el cheque a mi nombre, cobrarlo y pagar en efectivo)
    y tengo que imprimir 5 planillas original más 5 de la copia. con su respectivo papel carbon?
    Gracias

    • Buenas tardes Rosario
      Para el pago de retenciones de IVA puedes pagar con efectivo o cheque de gerencia en las taquillas del SENIAT. Son 5 planillas con papel carbon.

  67. PUEDO ANULAR UNA PLANILLA DEL IVA POR EL PORTAL ??

  68. PUEDO ANULAR UNA PLANILLA DEL IVA POR EL PORTAL ??

  69. buenas noches quisiera saber como hago una declaracion de retenciones de iva en cero? yo hago mi documento como es y en cero pero al momento de pasarlo por el portal me da error

  70. buenas noches quisiera saber como hago una declaracion de retenciones de iva en cero? yo hago mi documento como es y en cero pero al momento de pasarlo por el portal me da error

  71. Hola amigos. Quiero saber si su guia sobre declaración de retenciones explica realmente como se prepara una declaración de retenciones en cero ya que en la guia del SENIAT dice que se debe colocar sólo el RIF y el período impositivo y los demás campos en cero pero lo cuando intentas así te aparece una lista de errores. Sí su guia aclara como solucionar esto sí quisiera adquirirla.

    Gracias¡

  72. voy a empezar a llevar una empresa importadora, y los clientes normalmente me hacen retenciones, la pregunta es: cuando declare en iva del periodo, debo cargar el archivo de prueba txt de ret. y declarar esa retencion, o solo coloco los montos retenidos cuando esta cargando la declaracion del iva comotal????

    • Buenas tardes
      Las retenciones deben declararlas y enterarlas los contribuyentes especiales, es decir el cliente que te realiza la retención. Tu debes declarar mensualmente en tu planilla de IVA el monto total de las retenciones que te realizaron.

  73. voy a empezar a llevar una empresa importadora, y los clientes normalmente me hacen retenciones, la pregunta es: cuando declare en iva del periodo, debo cargar el archivo de prueba txt de ret. y declarar esa retencion, o solo coloco los montos retenidos cuando esta cargando la declaracion del iva comotal????

    • Buenas tardes
      Las retenciones deben declararlas y enterarlas los contribuyentes especiales, es decir el cliente que te realiza la retención. Tu debes declarar mensualmente en tu planilla de IVA el monto total de las retenciones que te realizaron.

  74. hola.. cargue el archivo y todo me salio bien hasta cuando me deberia dar el formato para imprimir y me salio la del mes anterior y cuando me regrese para volver a cargar me da error como hago para obtener la planilla o comprobante de nuevo ya q no me arrojo el q tenia q visualizar???? gracias

  75. Buenas noches. Si al ingresar una factura ingresé el número mal y el sistema no me permite modificar el comprobante sino anular, al momento de pasar el txt no genera algún error? o se puede pasar el txt sin orden correlativo en número de comprobante?

  76. Buen dia me urge tu paquete en 150Bs para realizar las retenciones de IVA ya que somos contribuyentes especiales. como hago te transfiero a banesco y me lo envia al correo ??

    • Buenas tardes,

      Para adquirir la guía, transfiere a alguna de las cuentas que se indica en la página y una vez confirmado el pago se te envía a tu correo la guía con todos los archivos incluidos.

      Saludos

  77. Buen dia me urge tu paquete en 150Bs para realizar las retenciones de IVA ya que somos contribuyentes especiales. como hago te transfiero a banesco y me lo envia al correo ??

    • Buenas tardes,

      Para adquirir la guía, transfiere a alguna de las cuentas que se indica en la página y una vez confirmado el pago se te envía a tu correo la guía con todos los archivos incluidos.

      Saludos

  78. en el caso de una venta de mercancia o servicio a credito,sobre todo al estado que normalmente cancela 3 o 6 meses despues de emitida la factura ?cuando se declara la misma en la declaracion mensual del iva,cuendo se emite la factura o cuando es pagada la misma

    • tipsparaempresas

      Buenos días
      Debe declararse en el mes que se emite la factura, sin embargo existe una providencia en la cual permite que las facturas emitidas a los clientes con número de RIF inicados en G (empresas del estado) sean declaradas en el mes en el cual se recibe la retención o bien el pago de la factura.

  79. en el caso de una venta de mercancia o servicio a credito,sobre todo al estado que normalmente cancela 3 o 6 meses despues de emitida la factura ?cuando se declara la misma en la declaracion mensual del iva,cuendo se emite la factura o cuando es pagada la misma

    • tipsparaempresas

      Buenos días
      Debe declararse en el mes que se emite la factura, sin embargo existe una providencia en la cual permite que las facturas emitidas a los clientes con número de RIF inicados en G (empresas del estado) sean declaradas en el mes en el cual se recibe la retención o bien el pago de la factura.

  80. hola soy profesional independiente, elabore una factura por un servicio a una empresa, en la factura yo le reflejo el 100% del iva retenido, la empresa por ser contribuyente especial declaro y pago solo el 75%, medicen que yo tengo que declarar y pagar el otro 25%. Me puedes explicar como debo hacer. Muy agreadecida.-

    • tipsparaempresas

      Buenos días
      En el libro de ventas existe una columna en la cual reportas las retenciones que te realizan para ser deducidas en tu declaración. Adicionalmente debes llevar un informe de retenciones realizadas.
      En caso de requieras el servicio de elaboración de libros de compra, libro de ventas, informe de retenciones y declaración de IVA estamos a tus ordenes para ofrecertelo.
      Saludos cordiales

  81. hola soy profesional independiente, elabore una factura por un servicio a una empresa, en la factura yo le reflejo el 100% del iva retenido, la empresa por ser contribuyente especial declaro y pago solo el 75%, medicen que yo tengo que declarar y pagar el otro 25%. Me puedes explicar como debo hacer. Muy agreadecida.-

    • tipsparaempresas

      Buenos días
      En el libro de ventas existe una columna en la cual reportas las retenciones que te realizan para ser deducidas en tu declaración. Adicionalmente debes llevar un informe de retenciones realizadas.
      En caso de requieras el servicio de elaboración de libros de compra, libro de ventas, informe de retenciones y declaración de IVA estamos a tus ordenes para ofrecertelo.
      Saludos cordiales

  82. soliney jaramillo

    hola como hago para adquirirlo por donde me lo envias?

    • tipsparaempresas

      Buenos días
      Deposite en alguna de las cuentas mencionadas luego envía un correo con los datos de su depósito y una vez confirmado te envío la guía por correo electrónico.

      Saludos cordiales

  83. soliney jaramillo

    hola como hago para adquirirlo por donde me lo envias?

    • tipsparaempresas

      Buenos días
      Deposite en alguna de las cuentas mencionadas luego envía un correo con los datos de su depósito y una vez confirmado te envío la guía por correo electrónico.

      Saludos cordiales

      • hola buenas tardes, tengo dudas a nivel de impuesto, si yo vendo y me retiene el 100% o el 75 en algunos caso que tengo que hacer con esas retenciones, la declaro? como, me gustarais su ayuda gracias

        • Primero debes revisar tu estado en el Seniat consultando tu RIF, alli en la parte inferior te dice cuanto te deben retener, el 75% o el 100%. Si dice el 75% debes informarle a tu cliente que ese es el monto que te debe retener.
          Por otro lado, con esa retención la debes colocar en tu libro de venta y declararla en tu declaración de IVA, así pagas menos impuestos por ventas ya que no lo cobraste.

  84. Hola, necesito un formato para poder declarar en cero…. sera que me pueden ayudar…… res`ponde

  85. Hola, necesito un formato para poder declarar en cero…. sera que me pueden ayudar…… res`ponde

  86. hola buenas tardes quisiera saber que material tienes disponible para adquirirlo y su monto y por supuesto forma de pagk gracias

  87. hola buenas tardes quisiera saber que material tienes disponible para adquirirlo y su monto y por supuesto forma de pagk gracias

  88. Tambien quiero saber el fundamento legal donde indique que es necesario colocar el documento afectado en la retencion de iva de una nota de credito. O quisiera saber si estoy en un error?

  89. Tambien quiero saber el fundamento legal donde indique que es necesario colocar el documento afectado en la retencion de iva de una nota de credito. O quisiera saber si estoy en un error?

  90. Hola quisiera saber la base legal, donde me indique que se debe de seguir el correlativo de la retenciones de iva mes a mes.

  91. Hola quisiera saber la base legal, donde me indique que se debe de seguir el correlativo de la retenciones de iva mes a mes.

  92. Hola Agradezco su ayuda.

    Tengo una super duda, en las retenciones de IVA el correlativo del comprobante por ejem 20110400000001 de abril. Y en mayo debo continuar con el 2 o puedo comenzar de cero asi 20110500000001 ? Gracias

  93. Hola Agradezco su ayuda.

    Tengo una super duda, en las retenciones de IVA el correlativo del comprobante por ejem 20110400000001 de abril. Y en mayo debo continuar con el 2 o puedo comenzar de cero asi 20110500000001 ? Gracias

  94. carolina figuera

    jasmin, el contribuyentes especial solo se encarga de cancelar y declarar el 75% o 100% segun sea el caso de las retenciones iva que halla realizado, del otro 25% del cual hablas se encarga el proveedor de cancelarlo al tesoro….. ya que tu estas cancelando al tesoro ese iva que le estas reteniendo a el……..deja ese 25% tranquilo que no te esta haciendo nada, ademas al momento de correr un archivo de prueba en la pagina del seniat no te pide por ningun lado ese 25%. espero te halla ayudado…..

  95. carolina figuera

    jasmin, el contribuyentes especial solo se encarga de cancelar y declarar el 75% o 100% segun sea el caso de las retenciones iva que halla realizado, del otro 25% del cual hablas se encarga el proveedor de cancelarlo al tesoro….. ya que tu estas cancelando al tesoro ese iva que le estas reteniendo a el……..deja ese 25% tranquilo que no te esta haciendo nada, ademas al momento de correr un archivo de prueba en la pagina del seniat no te pide por ningun lado ese 25%. espero te halla ayudado…..

  96. carolina figuera

    oswaldo rodriguez el comprobante de retencion se realiza al momento que cancelas las factura o en abono en cuenta, que quiero decir con el abono en cuenta, bueno eso significa que al momento que contabilizas la factura. si ya hicistes la declaracion de julio y no lograstes meter esa factura de junio puedes meterla en la siguiente declaracion mas cercana que hagas lo importante es que no dejes de meterla porque estarias evadiendo el pago de esa retencion…. espero te halla ayudado…..

  97. carolina figuera

    oswaldo rodriguez el comprobante de retencion se realiza al momento que cancelas las factura o en abono en cuenta, que quiero decir con el abono en cuenta, bueno eso significa que al momento que contabilizas la factura. si ya hicistes la declaracion de julio y no lograstes meter esa factura de junio puedes meterla en la siguiente declaracion mas cercana que hagas lo importante es que no dejes de meterla porque estarias evadiendo el pago de esa retencion…. espero te halla ayudado…..

  98. carolina figuera

    dorys, la chica del comentario numero 5, el documento tiene que ser guardado en excell 97-2003 seguna las expecificaciones que estan arriba, una vez que guardas tu archivo de excell vuelves a abrirlo y lo guardas en texto delimitado por tabulaciones y veras que al momento de correrlo como prueba en la pagina del seniat te dara resultado

  99. carolina figuera

    dorys, la chica del comentario numero 5, el documento tiene que ser guardado en excell 97-2003 seguna las expecificaciones que estan arriba, una vez que guardas tu archivo de excell vuelves a abrirlo y lo guardas en texto delimitado por tabulaciones y veras que al momento de correrlo como prueba en la pagina del seniat te dara resultado

  100. carolina figuera

    hola, tengo una duda espero me puedas ayudar, yo recibi una factura con iva y le hice su debida retencion del 75% y la cancele la primera semana de ese mes, pero resulta que dicho proveedor me envia otra factura para reponer la que ya me habia enviado porque estaba errada, yo para la segunda quincena de ese mes meti la factura nueva e hice una nota de credito para reversar el iva porque se supone que ya estaba cancelado en la anterior factura, pero cometi el error de que en vez de reversar el 75% reverse el 100% osea hice la nota de credito por el iva ful. quiero saber como haria en este caso porque tengo esa diferencia por pagar alli y no se como subsanarla…….gracias

  101. carolina figuera

    hola, tengo una duda espero me puedas ayudar, yo recibi una factura con iva y le hice su debida retencion del 75% y la cancele la primera semana de ese mes, pero resulta que dicho proveedor me envia otra factura para reponer la que ya me habia enviado porque estaba errada, yo para la segunda quincena de ese mes meti la factura nueva e hice una nota de credito para reversar el iva porque se supone que ya estaba cancelado en la anterior factura, pero cometi el error de que en vez de reversar el 75% reverse el 100% osea hice la nota de credito por el iva ful. quiero saber como haria en este caso porque tengo esa diferencia por pagar alli y no se como subsanarla…….gracias

  102. Como hago para pasar un archivo sin retenciones? porque tengo una quincena sin retenciones y no se como hacer… Ayudenme, gracias

  103. Como hago para pasar un archivo sin retenciones? porque tengo una quincena sin retenciones y no se como hacer… Ayudenme, gracias

  104. Francisco Moreno

    Hola, he recibido la informacion sobre los pasos para declarar retenciones del iva, me parece muy interesante sus recomendaciones, sin embargo se puede conseguir un modelo de la planilla que se va a preparar las retenciones en excel. gracias por sus comentarios.

  105. Francisco Moreno

    Hola, he recibido la informacion sobre los pasos para declarar retenciones del iva, me parece muy interesante sus recomendaciones, sin embargo se puede conseguir un modelo de la planilla que se va a preparar las retenciones en excel. gracias por sus comentarios.

  106. soy trabajador asalariado..pero en mi tiempo libre realizo trabajos, nunca me pidieron factura…ahora si!, tengo rif y factura legal, como hago para pagar el iva retenido?..no facturo muy seguido..son trabajos ocasionales..gracias

  107. soy trabajador asalariado..pero en mi tiempo libre realizo trabajos, nunca me pidieron factura…ahora si!, tengo rif y factura legal, como hago para pagar el iva retenido?..no facturo muy seguido..son trabajos ocasionales..gracias

  108. SI SE RETIENE EL 75 POR CIENTO DEL IVA, QUE PASA CON EL 25% RESTANTE COMO LO DECLARO EN MI PLANILLA DE IAV

  109. SI SE RETIENE EL 75 POR CIENTO DEL IVA, QUE PASA CON EL 25% RESTANTE COMO LO DECLARO EN MI PLANILLA DE IAV

  110. OSWALDO RODRIGUEZ

    como hago si ya declare mis retenciones quincenales del mes de julio pero me falto declarar una retencion de iva del mes de junio

  111. OSWALDO RODRIGUEZ

    como hago si ya declare mis retenciones quincenales del mes de julio pero me falto declarar una retencion de iva del mes de junio

  112. mostrr la pagina para declarar iva como un ejemplo para que sirva de guia

    por favor colocar una planilla para declarar iva para que nos sirva como guia con un ejemplo cualquiera.
    gracias

  113. mostrr la pagina para declarar iva como un ejemplo para que sirva de guia

    por favor colocar una planilla para declarar iva para que nos sirva como guia con un ejemplo cualquiera.
    gracias

  114. tengo un problema; nose como resolverlo;sigo todos los pasos pero cuando convierto en formato a txt con office 2003 y lo llevo al portal me dice formato de archivo incorrecto, debe ser tipo texto.

    Quien puede ayudarme con esta duda???pleaseeeeeeeeeee

  115. tengo un problema; nose como resolverlo;sigo todos los pasos pero cuando convierto en formato a txt con office 2003 y lo llevo al portal me dice formato de archivo incorrecto, debe ser tipo texto.

    Quien puede ayudarme con esta duda???pleaseeeeeeeeeee

  116. Hola si compro un articulo y pago un iva por esto y luego revendo y esta venta me genera otro iva? el iva de compra me resta el iva de venta como declaro esto en linea gracias?

  117. Hola si compro un articulo y pago un iva por esto y luego revendo y esta venta me genera otro iva? el iva de compra me resta el iva de venta como declaro esto en linea gracias?

  118. Como haria para anular o modificar una declaracion del iva que fue mal calculada.

  119. Como haria para anular o modificar una declaracion del iva que fue mal calculada.

  120. Andribel castejòn

    Es muy interezante estas publicaciones ya que son de gran importancia porque nos ayuda a tener mejor informaciòn a la hora de trabajar con nuestras empresas… Cualquier informaciòn importante como esta por favor enviar a mi correo. Muchas Gracias!!!

  121. Andribel castejòn

    Es muy interezante estas publicaciones ya que son de gran importancia porque nos ayuda a tener mejor informaciòn a la hora de trabajar con nuestras empresas… Cualquier informaciòn importante como esta por favor enviar a mi correo. Muchas Gracias!!!

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