Como declarar las retenciones de IVA ante el SENIAT – Video explicativo

Declarar retenciones de IVA

Para hacer la declaración de las retenciones de IVA realizadas en un período debe seguir los siguientes pasos:

1. En un archivo de excel coloca la siguiente información:

Columna A: Rif del contribuyente que declara:
Columna B: periodo declarado en formato AAAAMM
Columna C: Fecha de la factura, nota de débito o crédito.
Columna D: Colocar C en mayúscula
Columna E: 01 si es factura; 02 si es nota de débito; 03 si es nota de crédito
Columna F: Rif del proveedor.
Columna G: Número de factura.
Columna H: Nº de control de la factura.
Columna I: Monto total de la factura incluyendo exentos.
Columna J: Base imponible al cual se le aplico la retención
Columna K: Monto retenido
Columna L: Si es una nota de crédito colocar el número de factura que afecta la nota de crédito. En caso contrario coloca 0
Columna M: Número del comprobante de retención
Columna N: Colocar los montos exentos de la factura. Si no hay colocar 0.
Columna O: % de IVA vigente en la factura
Columna P: Colocar 0

2. Luego de llenar toda la información en el archivo, hacer click en “guardar como” y guardar como tipo de archivo “txt separado por tabulaciones”.

3. Luego ingresar a www.seniat.gob.ve en la sección de “Sistemas en línea” hacer click en “Retención IVA (prueba carga archivo”. Allí se abrirá una pantalla en la cual debes probar el archivo realizado previamente.

4. Una vez aprobado el archivo por el sistema, ingresa al portal con tu usuario y  clave y realiza la declaración.

5. Luego saldrá una pantalla de confirmación con el monto a declarar, si es correcto hacer click en “Si”. Imprimir 5 copias de la planilla de pago, colocarle papel carbón intercalado y dirigirse a la oficina del SENIAT para realizar el pago.

NOTA: esta información ha sido recolectada por experiencia propia del escritor, quien se exime de cualquier responsabilidad en caso de errores cometidos por los lectores de este artículo al realizar su declaración.

A continuación encontraras el formato modelo para el comprobante de retención y el calendario para contribuyentes especiales para el año 2016

COMPROBANTE_DE_RETENCION

Anexo 2 – Calendario contribuyentes especiales 2016

Les presentamos un video explicativo sobre como declarar las retenciones de IVA ante el SENIAT

 

Un comentario
  1. Esos videos pasan muy rápido y la información es imposible captarla. 0 puntos

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